AufgabeVerantwortlichBis wannErledigt
AV Vertrag mit Viva Familiennetz hinterlegenCQ
Bei eMailnewslettern DSGVO Subtext hinzufügen

Bei E-Mailnewslettern Subtext zur DSGVO nicht vergessen:
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VR
Datenaktualität sicherstellen

1x im Jahr Mandanten, die nicht mehr aktiv sind auf inaktiv setzen. Z.b. nach 5 Jahren.
mit sellmore sprechen welche automatischen Löschfristen im CRM programmiert sind (erledigt TB)
Ziel: Geschlossene Fallakten nach 5 Jahren automatisiert löschen.
Bewerbungsunterlagen nach 6 Monaten löschen, im Outlook und Papierversion, Poolbewerbungen nur mit Einwilligung länger
RGerledigt
Datenschutzerklärung der Webseite überarbeiten

Texte vereinfachen. Trennung von Klientschaft und Webbesuchern.
CQ mit VR
Fragen zur Cyber security an Herrn Neubecker und Frau Schwope richtenCQ
Termin mit Frau Schwope ausmachen und Datenverarbeitungsverfahren aufnehmen, dokumentieren

hinsichtlich Zuarbeitsvorgaben VIVA Familienservice. 16.09.2020 Gespräch Quast/Schwope (Notizen s. Anlagen zum Audit)
CQ
In Geräteausgabenachweis die Schlüsselausgabe integrierenRGerledigt
Infoblatt Betroffenenrechte an Mitarbeiter verteilenRGerledigt
Sind die Maßnahmen aus dem Audit 2019 berücksichtigt?

4.1 vom Protokoll 26.11.2018: „Das Dokument Verpflichtungserklärung-Datengeheimnis-Mitarbeiter soll zukünftig in der aktualisierten Fassung verwendet werden. Erledigt August 2019
vom Protokoll 26.11.2018: Es wird empfohlen regelmäßig zu prüfen ob wirklich keine Daten länger als notwendig aufbewahrt werden. Erledigt und wiederkehrend hinterfragt.
VRerledigt